Экономическое обоснование строительства плавательного бассейна

Бизнес план бассейна

Результаты социологических исследований подтверждают наличие устойчивой тенденции роста интереса граждан к спорту. В этих условиях перспективной становится идея создания частных бассейнов – плавание радует людей всех возрастов. Бизнес на строительстве бассейнов хоть и требует крупных финансовых вложений, может стать источником стабильного дохода.

Прочитав статью, вы узнаете, как организовать успешное дело на строительстве частных бассейнов, ознакомитесь с расчетами рентабельности и окупаемости предприятия.

Краткий анализ спроса и предложения

В городах России наблюдается недостаток водных спортивных комплексов. Многие из них, созданные еще в советское время, технически устарели. С учетом явного интереса россиян к спорту дефицит бассейнов дает большие возможности для предпринимателей-энтузиастов.

По оценкам маркетологов, в городе с населением до 1 млн человек должно быть около 30 средних и крупных бассейнов, чтобы удовлетворить спрос.

Занятия в водных комплексах востребованы, поскольку плавание укрепляет здоровье и не перенапрягает организм, обладает антистрессовым эффектом, повышает настроение. Плавать могут дети, взрослые и пенсионеры – поэтому целевая аудитория почти неограниченная.

Основные расходы по строительству бассейна

Наш бизнес план предполагает создание частного плавательного бассейна длиной 25 м, шириной 11,4 м с детской и взрослыми дорожками. Он станет общественно доступным.

Таблица 1. Основные расходы.

Статья

Стоимость, руб.

Регистрация юридического лица

Необходимое оборудование (техническое оснащение, оборудование смежных помещений)

Ремонтные работы, дизайн, отделка помещения

Итого капитальных инвестиций

Подготовка документации

Для открытия бассейна потребуются документы, договоры и разрешения:

Использование частного бассейна для коммерции имеет код ОКВЭД 92.61. В качестве налоговой системы лучше выбрать ЕНВД. Если такой возможности нет (вариант доступен не всем бизнесменам), целесообразно платить по УСН.

Подбор помещения и создание проекта

Есть несколько способов решения вопроса с помещением:

Наш бизнес план строительства бассейна предполагает аренду помещения площадью 1000 кв. м. Работать нужно по заранее заготовленному проекту.

Строительство и распределение площади

Начинаются работы с рытья котлована. С помощью специальной техники выкапывается котлован. Глубина определяется из расчета 3 дорожки глубиной 2 м плюс 1 детская площадка не глубже 1,25 м (где ребенок может плавать без опаски).

Далее создается подушка из песка, гравия, обустраивается наружная опалубка, производится армирование, создается внутренняя опалубка.

Следующий этап – бетонирование. Часто заливают бетон поэтапно: сначала бетонируют дно, через 2 дня заливают стены.

Примерно через месяц бетон застывает, опалубка снимается, начинается отделка чаши. Поверхность выравнивается, гидроизолируется, облицовывается.

Бассейн займет площадь примерно 300 кв. м. Остальное помещение будет разделено на несколько функциональных областей: ресепшн, гардероб, раздевалки, душевые кабины, медпункт.

Оборудование

После отделки чаши закупается и устанавливается все оборудование, необходимое для поддержания чистоты и создания привлекательного внешнего вида бассейна.

Для красоты внешнего вида бассейн и помещение можно обустроить стильной подсветкой, разноцветными лампами в воде, гейзерами, фонтанами.

Персонал

В штат обязательно нанять управляющего, по 2 администратора, медсестер, гардеробщиков, уборщиц и одного мастера для проверки состояния техники и качества воды.

Тренеров по плаванию и аквааэробике можно тоже пригласить в штат. Хотя на начальном этапе рекомендуется обойтись без этих специалистов.

Продвижение

Важно донести до потребителей информацию о новом бассейне, описать его преимущества, привлечь выгодными акциями.

Рекламировать можно следующими способами:

Можно работать с детскими садами, крупными компаниями, которые организуют групповые посещения детей и сотрудников в рамках развития корпоративной культуры.

Посетителей привлекают скидки, поэтому нужно разработать и внедрить бонусную программу, разыгрывать абонементы, регулярно проводить акции.

Расчет рентабельности

Бассейн как бизнес требует крупных инвестиций и высокой ответственности при строительстве и ведении дела. Сумма первоначальных вложений составляет 12,7 млн руб. Размер ежемесячных трат с учётом аренды, коммунальных платежей, зарплат – 1,67 млн руб.

Средняя стоимость 1 посещения составляет примерно 300 руб. Месячный абонемент (8 занятий) стоит 3000 руб. Средняя посещаемость – 100 человек в день. Бассейн работает 29 дней в месяц.

Если половина посетителей будет плавать по разовым занятиям, другая половина – по абонементам, месячная выручка составит 4,78 млн руб. За минусом ежемесячных расходов прибыль окажется равной 3,1 млн руб.

Основные этапы организации бизнеса

Приведённый в статье бизнес план бассейна позволит предпринимателю открыть успешный водный комплекс, который при грамотном продвижении может стать важным узлом спортивной инфраструктуры в городе. В рамках расширения проекта можно заняться строительством частных (дачных) бассейнов, которые состоятельные граждане возводят на своих участках.

Источник

Бизнес план плавательного бассейна

Финансовая модель бассейна

1. Краткий инвестиционный меморандум

В России порядка 5000 плавательных бассейнов формата 25 и 50 метров. 1 бассейн в России обслуживает 40 тысяч человек, в Европе этот показатель — 3 тысячи. Это говорит о низкой наполненности рынка и перспективности бизнес-идеи.

Современные технологии позволяют строить бассейны практически любой формы, размера и конфигурации. А технологии по типу блочного строительства позволяют строить бассейны за несколько недель. Такие возможности упрощают вход на рынок даже для малого бизнеса, а сроки окупаемости сокращаются с нескольких лет до нескольких месяцев.

Кроме свободных заплывов, профессиональных тренировок, соревнований по плаванию и водным видам спорта, в структуре комплекса можно открыть спа-салон, сауну, массажный кабинет и курс оздоровительных процедур.

Срок окупаемости составляет — 16 месяцев

Первоначальные инвестиции — 12 895 000 рублей

Точка безубыточности на 3 месяц работы

Средняя прибыль в месяц — 920 000 рублей

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Базовые услуги:

Дополнительные услуги: СПА-салон, массажный кабинет, тренажёрный зал.

Сильные стороны проекта:

Слабые стороны проекта:

Возможности проекта:

Угрозы проекта:

3. Описание рынка сбыта

В результате опроса, который проводил исследовательский центр «РОМИР», выяснилось, что 80% активных россиян хотят вести здоровый образ жизни, а 23% готовы начать в ближайшее время.

Из числа тех, кто периодически посещает бассейн: 47% приходят, чтобы поплавать, 25% занимаются спортом и 18%, чтобы быть красивым и здоровым.

Поэтому основную конкуренцию стандартным бассейнам составляют плавательные комплексы с сауной в гостиницах, фитнес-центрах или на базах отдыха.

4. Продажи и маркетинг

Реклама

Каналы продаж и методы продвижения

Бюджет на рекламу — 50 тысяч рублей.

5. План производства

Регистрация

Документы и разрешения

На подготовку всех документов от инженерного проекта до ввода в эксплуатацию потребуется до 400 тысяч рублей.

Оборудование и помещение

Для выбора местоположения лучше всего подходят спальные районы, места активной квартальной застройки и коттеджные посёлки.

Вы можете отстроить помещение с нуля или выбрать подходящее, отремонтировать и переоборудовать под бассейн. Чтобы построить плавательный комплекс, потребуется 1200 м² земельного участка и здание площадью 800 м².

Функциональные зоны бассейна:

Опциональные зоны — бар, кафе, массажный кабинет, помещения для оказания спа-услуг и оздоровительных процедур.

Оборудование.

Перечень оборудования для комплектации 50-метрового бассейна:

1. Бассейновая платформа и чаша с кафельным покрытием;

2. Насосное оборудование с системой фильтрации и озонирования;

4. Сауна на 15 человек;

5. Система вентиляции;

6. Оборудование плавательных дорожек;

7. Оборудование медицинского пункта;

9. Оборудование раздевалок и гардеробной;

10. Бытовое оборудование для персонала.

11. Санитарно-техническое оборудование для 3-х санузлов;

12. Комплекты для игровых видов спорта;

13. Плавательное снаряжение для проката;

14. Система охраны и видеонаблюдения;

15. Офисное оборудование;

16. Кассовое оборудование с POS терминал;

17. Компьютерная техника;

18. Хозяйственный инвентарь;

Опционально: вендинговые автоматы для продажи напитков, снэков и плавательного снаряжения.

6. Организационная структура

Персонал

Персонал

Кол-во

Зарплата на 1 сотрудника (руб.)

Источник

Бизнес-план строительства плавательного бассейна

Полное наименование: Типовой бизнес-план бизнес-план строительства плавательного бассейна в городе с населением свыше 0,8 млн человек (на примере г. Санкт-Петербурга)

Отчет представлен на 56 страницах. Проект содержит 36 таблиц, 19 рисунков.

Цель проекта: бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности строительства плавательного бассейна в Санкт-Петербурге

Период исследования: 2007-2014 год

В рамках настоящего типового бизнес-плана описывается проект, целью которого является строительство плавательного бассейна. Инвестиционным проектом предусмотрено строительство плавательного бассейна на 12 дорожек, площадью 25,0*25,6 метров (640 кв.м.);

В подготовке бизнес-плана участвовали:

Настоящий отчет выполнен на 56 страницах. Проект содержит 36 таблиц, 19 рисунков.

Бизнес-план разработан в соответствии с методикой UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) и рекомендациями TASIS Европейского Союза для Новых Независимых Государств по составлению бизнес-планов

Заинтересованные пользователи: настоящий бизнес-план будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке спортивных услуг в целом и услуг плавательных бассейнов в частности; физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок; органам государственной власти, регулирующим отношения в сфере физической культуры и спорта, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации и управления теннисными кортами и клубами.

Цель проекта: бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности строительства плавательного бассейна в Санкт-Петербурге.

В рамках настоящего типового бизнес-плана описывается проект, целью которого является строительство плавательного бассейна. Инвестиционным проектом предусмотрено строительство плавательного бассейна на 12 дорожек, площадью 25,0*25,6 метров (640 кв.м.);

Основные задачи проекта:

Направления использования инвестиций:

В рамках настоящего бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка спортивных услуг Санкт-Петербурга в целом и услуг спортивных бассейнов в частности, произведен расчет предполагаемых инвестиционных и текущих расходов, а также разработаны организационная схема и график осуществления проекта. На основании полученной информации была проведена экономическая и финансовая оценка проекта, рассчитаны ключевые финансово-экономические показатели.

География исследования: Санкт-Петербург.
Период исследования: 2007-2014 год.
Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора, Центра стратегических исследований Росгосстраха и других ведомств. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.
Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.

Также использовались данные сайтов компаний и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.

Оглавление
Титульный лист 1
Оглавление 2
Список таблиц 4
Список рисунков 5
1 Резюме 6
1.1 Информация об инициаторе проекта 6
1.2 Информация о проекте 6
1.2.1 Описание Проекта 7
1.2.2 Схема финансирования проекта 7
1.2.3 Оценка экономической эффективности проекта 8
1.3 Сроки и этапы реализации проекта 8
1.4 Бюджет проекта 8
2 Маркетинговое окружение проекта 9
2.1 Описание рынка спортивных услуг Санкт-Петербурга 9
2.2 Описание рынка услуг бассейнов в Санкт-Петербурге 13
2.3 Прогноз развития рынка услуг бассейнов в Санкт-Петербурге 17
2.4 Маркетинговый план и основные мероприятия по продвижению проекта 18
3 Номенклатура и стоимость услуг 21
4 Организационная план 22
4.1 Организационная структура 22
4.2 График реализации проекта 24
5 Технические и стоимостные характеристики реализации проекта 25
5.1 Местоположение бассейна 25
5.2 Описание оборудования и обоснование его выбора 25
5.2.1 Оборудование водоподготовки 25
5.2.2 Вентиляционное оборудование 28
5.2.3 Прочее оборудование 28
5.3 Структура затрат на строительство и оснащение 28
5.3.1 Анализ стоимости строительства 28
5.3.2 Анализ стоимости оборудования плавательного бассейна 29
5.3.3 Анализ стоимости прочих капитальных затрат 29
6 Правовое регулирование проекта 30
6.1 Организационно-правовая форма спортивного сооружения 30
6.2 Условия предоставления земельного участка для строительства (плавательного бассейна) 30
6.2.1 Целевое выделение земельных участков 30
7 Финансовый план 31
7.1 Налоговое окружение проекта 32
7.2 Расчет выручки 33
7.2.1 Стоимость посещения 33
7.2.2 Количество смен в сутки 33
7.2.3 Сезонность 33
7.2.4 Коэффициент наполняемости и расчет выручки в денежном выражении 33
7.2.5 План посещаемости плавательного бассейна 34
7.2.6 План выручки 34
7.2.7 Прочие возможные дополнительные финансовые поступления 34
7.3 Затраты текущего (основного) периода 34
7.3.1 Прямые затраты 34
7.3.2 Накладные расходы 35
7.3.3 Затраты на оплату труда 36
7.4 Затраты рекламного характера 37
7.5 Структура себестоимости 37
7.6 Капитальные затраты проекта 38
7.7 Отчет о движении денежных средств 39
7.8 Прогнозный отчет о прибылях и убытках 40
8 Финансовая оценка проекта 42
8.1 Бюджетная эффективность 42
8.2 График обслуживания кредита 43
8.3 Показатели эффективности реализации проекта 43
9 Анализ чувствительности проекта и стресс-тестирование 45
10 Риски и гарантии 47
10.1 Систематические риски 47
10.2 Предпринимательские риски и возможные форс-мажорные обстоятельства 47
10.3 Меры по снижению рисков 48
10.4 Гарантии возврата средств партнерам и инвесторам 49
Приложения 50
Приложение 1. Сметный расчет на поставку оборудования системы водоподготовки для Спортивного бассейна и выполнение монтажных работ 50
Приложение 2. Спецификация вентиляционного оборудования 53
О ПКР 55

Список таблиц
Таблица 1. Условия привлечения заемного капитала 8
Таблица 2. Показатели экономической эффективности проекта 8
Таблица 3. Динамика спортивных сооружений в Санкт-Петербурге по годам, шт. 9
Таблица 4. Основные сетевые фитнес-клубы Санкт-Петербурга 9
Таблица 5. Сравнение цен на абонементы в нескольких спортивных комплексах 12
Таблица 6. Распределение населения района на число бассейнов в Санкт-Петербурге 15
Таблица 7. Анализ стоимости посещения бассейна, декабрь 2014 года 16
Таблица 8. SWOT-анализ проекта и компании 18
Таблица 9. Расчет активного населения 19
Таблица 10. Предположительный размер затрат, руб./мес. без НДС 20
Таблица 11. Стоимость одного посещения, руб. с НДС 21
Таблица 12. Персонал плавательного бассейна 23
Таблица 13. Структура капитальных затрат на строительство, руб. с НДС. 28
Таблица 14. Анализ стоимости строительства 29
Таблица 15. Расшифровка стоимости затрат на оснащение плавательного бассейна, руб. с НДС 29
Таблица 16. Расшифровка стоимости прочих капитальных затрат, руб. с НДС 29
Таблица 17. Налоговое окружение проекта. 32
Таблица 18. Анализ выведения расчетной величины месячной посещаемости плавательного бассейна 33
Таблица 19. Сезонность посещаемости плавательного бассейна, % 33
Таблица 20. Наполняемость плавательного бассейна, в % 33
Таблица 21. Посещаемость в течении первого года эксплуатации плавательного бассейна с января по август, человек 34
Таблица 22. Посещаемость во второй год эксплуатации плавательного бассейна и далее, человек 34
Таблица 23. Выручка от эксплуатации плавательного бассейна в помесячной разбивке в первый год, руб. без НДС 34
Таблица 24. Выручка от эксплуатации плавательного бассейна в помесячной разбивке во второй год и далее, руб. без НДС 34
Таблица 25. Расчётные значения потребности в топливоэнергетических и других видах ресурсов спортивных бассейнов 35
Таблица 26. Прямые затраты при эксплуатации плавательного бассейна, руб. без НДС 35
Таблица 27. Накладные расходы плавательного бассейна, руб. с НДС. 36
Таблица 28. Расчет фонда оплаты труда, руб. 36
Таблица 29. Структура себестоимости посещения плавательного бассейна, в %. 37
Таблица 30. Структура капитальных затрат, руб. с НДС 38
Таблица 31. Сводный бюджет движения денежных средств, руб. с НДС 39
Таблица 32. Сводный бюджет доходов и расходов проекта в рублях без НДС. 40
Таблица 33. Расчет бюджетного эффекта от реализации проекта 42
Таблица 34. График обслуживания кредита, руб. 43
Таблица 35. Параметры инвестиционного проекта и основные показатели финансовой эффективности проекта 43
Таблица 36. Анализ чувствительности показателей эффективности к изменению факторов 45

Источник